朔州市国土资源局朔城分局
2017年度部门预算
一、概况
（一）本部门职责
朔州市国土资源局朔城分局具体负责全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用；负责土地资源、矿产资源资产化管理；负责测绘工作的行政管理；监督检查土地、矿产和测绘等法律法规的贯彻执行情况。
（二）机构设置情况
1、局内设五个行政科，即办公室、土地管理科、执法监察科、测绘管理科、矿管科，下设4个自收自支事业单位、8个基层国土所（全额事业）和1个执法监察分队（全额事业），即国土资源交易事务所、规划勘测大队、土地监察大队、矿产监察大队、下团堡国土所、小平易国土所、神电国土所、南城国土所、北旺庄国土所、窑子头国土所、沙塄河国土所、滋润国土所。局设立7个内设机构，即后勤服务中心、文印室、档案室、财务室、妇委会、地环中心、纪检监察室。
2、全局职工总数131名（79名党员），其中，行政人员43名（在职22名，退休21名），全额事业人员29名（在职28名，退休1名），自收自支事业人员59名（在职51名，退休8名）。
二、2017年度部门预算报表
（一）2017年预算收支总表
|
2017年收支预算总表 |
|||||
|
单位名称:国土资源局朔城分局 |
|
|
|
单位：千元 |
|
|
收入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
11,032 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
1、一般公共预算 |
11,032 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、 工资和福利支出 |
3,821 |
|
经费拨款 |
11,032 |
二、外交支出 |
0 |
二、 商品和服务支出 |
858 |
|
预算管理的收费资金安排的拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、 对个人和家庭补助支出 |
733 |
|
罚没收入安排的拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、 对企事单位的补贴 |
0 |
|
专项收入安排的拨款 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
五、 转移性支付 |
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、 债务付息支出 |
0 |
|
其它收入安排的资金 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
七、 债务还本支出 |
0 |
|
一般转移支付 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
0 |
八、 基本建设支出 |
0 |
|
专项转移支付 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
九、 其他资本性支出 |
0 |
|
2、政府性基金 |
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
十、 其他支出 |
5,620 |
|
3、国有资本预算收入 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
二、专户管理资金 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
当年专户管理资金 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
上年结转专户管理资金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
三、上年结余资金 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
四、其他资金 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、援助其它地区支出 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
11,032 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
|
|
|
本年收入合计 |
11,032 |
预算支出合计 |
11,032 |
本年支出合计 |
11,032 |
（二）2017年预算收入总表
|
2017年收入预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
项目 |
|
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
|||||
|
|
合计 |
11,032 |
11,032 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
11,032 |
11,032 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
国土资源事务 |
11,032 |
11,032 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
2,717 |
2,717 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
2,695 |
2,695 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
5,620 |
5,620 |
0 |
0 |
0 |
（三）2017年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
|||
|
|
合计 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
|
01 |
国土资源事务 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
2,717 |
2,617 |
100 |
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
2,695 |
2,695 |
0 |
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
5,620 |
0 |
5,620 |
（四）2017年财政拨款收支总表
|
2017年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
11,032 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金 |
0 |
外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
11,032 |
11,032 |
0 |
|
|
|
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
预备费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
11,032 |
本年支出合计 |
11,032 |
11,032 |
0 |
（五）2017年一般公共预算支出预算表
|
2017年一般公共预算资金支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
0.0000 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
0.0000 |
|
|
国土资源事务 |
11,032 |
5,312 |
5,720 |
0.0000 |
|
2200101 |
行政运行（国土资源事务） |
2,717 |
2,617 |
100 |
0.0000 |
|
2200150 |
事业运行（国土资源事务） |
245 |
245 |
0 |
0.0000 |
|
2200150 |
事业运行（国土资源事务） |
2,450 |
2,450 |
0 |
0.0000 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
5,620 |
0 |
5,620 |
0.0000 |
（六）2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
|
单位：千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|
1 |
2 |
|
合计 |
5,312 |
|
国土资源局朔城分局 |
5,312 |
|
国土资源局朔城分局（本级） |
2,617 |
|
工资福利支出 |
1,772 |
|
基本工资 |
768 |
|
津贴补贴 |
527 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
271 |
|
其他社会保障缴费 |
142 |
|
奖金 |
64 |
|
商品服务支出 |
446 |
|
公务用车运行维护费 |
47 |
|
会议费 |
15 |
|
福利费 |
48 |
|
公务费 |
48 |
|
水电费 |
171 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
其它交通费 |
114 |
|
对个人家庭的补助支出 |
399 |
|
住房公积金 |
163 |
|
采暖补贴 |
227 |
|
遗属补助 |
9 |
|
国土资源所 |
2,450 |
|
工资福利支出 |
1,848 |
|
基本工资 |
795 |
|
津贴补贴 |
41 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
289 |
|
其他社会保障缴费 |
113 |
|
绩效工资 |
610 |
|
商品服务支出 |
301 |
|
公务用车运行维护费 |
211 |
|
福利费 |
51 |
|
公务费 |
39 |
|
对个人家庭的补助支出 |
301 |
|
住房公积金 |
173 |
|
采暖补贴 |
128 |
|
国土资源执法监察分队 |
245 |
|
工资福利支出 |
201 |
|
基本工资 |
80 |
|
津贴补贴 |
5 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
31 |
|
其他社会保障缴费 |
12 |
|
绩效工资 |
73 |
|
商品服务支出 |
11 |
|
福利费 |
6 |
|
公务费 |
5 |
|
对个人家庭的补助支出 |
33 |
|
住房公积金 |
19 |
|
采暖补贴 |
14 |
（七）2017年政府性基金支出预算表
|
政府性基金支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
金额 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
本单位2017年无政府性基金支出预算。
（八）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
2017年行政事业单位“三公”经费预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
|
|
|
|
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
52 |
0 |
0 |
52 |
0 |
|
111000 |
国土资源局朔城分局（本级） |
公务用车运行维护费 |
52 |
0 |
0 |
52 |
0 |
三、2017年度部门预算情况说明
（一）2017年度部门预算数据变动情况及原因
1、收入预算总体安排情况
2017年朔州市国土资源局朔城分局财政拨款收入1103.2万元，全部为一般公共预算，全为经费拨款。2017年财政拨款收入比2016年财政拨款收入减少50.7万元，其中2017年经费拨款中工资和福利支比2016年经费拨款减少35.9万元，2017年经费拨款中商品和服务支出比2016年经费拨款减少10.6万元，2017年经费拨款中对个人和家庭补助出支出比2016年经费拨款增加40.3万，2017年经费拨款中其他支出比2016年经费拨款减少44.5万元。
2、支出预算总体安排情况
2017年支出预算1103.2万元。
（1）按支出功能分类，包括国土海洋气象等支出1103.2万元。
（2）按支出经济分类，包括工资与福利支出382.1万元，商品和服务支出85.8万元，对个人和家庭补助支出73.3万元，其他支出562万元。
3、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1103.2万元。
（1）按支出功能分类，包括国土海洋气象支出1103.2万元。
（2）按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出531.2万元，包括人员支出等；项目支出572万元，包括取消收费单位补助经费支出和执法经费。与2016年相比，2017年预算中基本支出减少16.2万元，项目支出减少34.5万元，原因为我单位人员变化引起。
（3）一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资与福利支出382.1万元，商品服务支出85.8万元，对个人家庭的补助支出73.3万元，其他支出562万元。与2016年相比，2017年预算中工资与福利支出减少35.9万元，原因为本年预算中只有当年的机关事业单位养老保险缴费；商品和服务支出增加10.6万元，原因为2017预算将车辆运行维护费增加到事业运行中；对个人和家庭补助支出增加40.3万元，原因为2017年取暖补助增加40%；其他支出减少44.5万元，原因为将将车辆运行维护费增加到事业运行中。
（二）“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算为25.8万元，比2016年减少23.6万元，本单位2017年及2016年的“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费。减少原因为2017年国土朔城分局车辆减少8辆。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
市林业局本级2017年的机关运行经费财政拨款预算35万元，比2016年预算减少24.2万元，下降69.1%,原因是我单位的公务用车维护费、及公务费等都有所下降。（公务用车运行维护费减少23.6万元，公务费减少0.6万元）。
（三）其他说明
1、政府采购情况
2017年朔州市国土资源局朔城分局政府采购预算总额，其中政府采购货物40万，政府采购工程预算50万。
2、政府购买服务指导性目录
2017年无政府购买服务
3、国有资产占有使用情况
2017年无国有资产占有使用情况
4、绩效管理情况
2017我单位实行绩效目标管理的项目有1个，未涉及一般公共预算当年拨款。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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